国税发票的开具和管理流程如下：
初始化禁做，第一次安装时使用。
税务信息，如名字和税号不能修改，银行账号需正确输入。
商品信息需先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入或选入。
单价应在开具发票时直接输入，地址电话银行账户需从编辑器中输入。
保存时点左上角退出，不点右上角的差号。
发票领用：购买发票时需携带报表和IC卡，读入开票系统时若失败需检查原因。
发票退回：仅因国税局错买发票才能使用。
开具发票：确认发票代码和号码，金税卡日期错误需携带IC卡到国税局修改。商品信息需含不含税，一张发票只能一种税率，最多开八行商品。开完发票后需打印并保存。
发票修复：修复后所有发票无法打印。
发票查询：可查询打印、清单打印、发票复制等。
系统登录：在国税官网首页点击“网上办税服务厅”-登录系统-选择发票管理-申领发票。
发票申领申请提交：输入发票申领份数及申领人信息，网上提交申请。
打印收票单：收票单上需加盖公章或发票专用章。
发票签收：持加盖公章或发票专用章的收票单进行签收。
下载电子数据：收到邮寄的纸质发票后，在开票客户端中下载发票。
网上领票：在系统中找到“发票管理模块”-“发票领用管理”-“网上领票”，选择购票日期后查询并下载电子发票。
电子发票认证：在税务局网上发票勾选网址输入税控盘密码登录，确认勾选菜单，选择需要认证的发票并确认。
国税网查验：打开国税网官网，输入发票代码和号码，点击查询按钮，系统显示发票的基本信息和查验结果。